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財政部關(guān)于下達2021年農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（山東省現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè)綜合試點項目）中央基建投資預算（撥款）的通知

（財建〔2021〕63號）

山東省財政廳：



　　根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于下達農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（山東省現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè)綜合試點項目）2021年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》（發(fā)改投資〔2021〕391號），下達你單位2021年中央基建投資（項目代碼：Z135060000070）預算（撥款）指標（具體項目見附件），專項用于農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（山東省現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè)綜合試點項目）。請按規(guī)定用途安排使用，分別列入2021年支出功能分類科目和支出經(jīng)濟分類科目，并接受財政部山東監(jiān)管局的監(jiān)督。



　　為提高中央基建資金使用效益，請迅速將資金分解下達，加快預算執(zhí)行進度，強化資金監(jiān)督管理，確保項目建設(shè)的順利實施。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于“全面實施預算績效管理”的決策部署，在組織預算執(zhí)行中對照發(fā)改投資〔2021〕391號文件所列的績效目標做好績效監(jiān)控，確保年度績效目標如期實現(xiàn)。同時，參照中央做法，會同你省發(fā)展改革等部門及時做好績效目標對下分解，并將有關(guān)績效目標和指標抄送財政部山東監(jiān)管局。

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　　附件：1.2021年中央基建投資預算（撥款）表



　　2.中央基建投資績效目標匯總表





　　附件1：

　　2021年中央基建投資預算（撥款）表

　　單位：萬元

項目名稱	金額	支出功能分類科目
山東省	11，220.00
山東省現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè)綜合試點項目	11，220.00	213.農(nóng)林水支出

　　附件2： ^{愛法律，有未來}

　　中央基建投資績效目標匯總表

　　（2021年度）

專項名稱				農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展專項（山東省現(xiàn)代化海洋牧場建設(shè)綜合試點項目）
中央基建投資（萬元）				11220
總體目標	建設(shè)一批具有典型示范和輻射帶動作用的現(xiàn)代化海洋牧場綜合試點項目，提高海洋牧場建設(shè)發(fā)展水平，為促進山東和全國海洋漁業(yè)綠色發(fā)展和提質(zhì)增效，探索可復制可推廣的經(jīng)驗。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標值
	實施效果指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	建設(shè)項目個數(shù)	4個
			質(zhì)量指標	工程竣工驗收合格率	100%
			時效指標	按進度計劃實施情況	按計劃完成建設(shè)進度
		效益指標	社會效益指標	基礎(chǔ)設(shè)施保障和產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力	提升
			生態(tài)效益指標	海洋牧場增養(yǎng)殖能力	逐步提升
			可持續(xù)影響指標	完工項目持續(xù)發(fā)揮作用期限	≥10年
		滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	服務(wù)對象和機構(gòu)滿意度	≥95%
	過程管理指標	計劃管理指標	投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時		≤20個工作日
			“兩個責任”按項目落實到位率		≥95%
		資金管理指標	中央基建投資執(zhí)行率		≥65%
			年度計劃投資完成率		≥80%
		項目管理指標	項目開工率		≥90%
			超規(guī)模、超標準、超概算項目比例		≤10%
		監(jiān)督檢查指標	審計、督查、巡視等指出問題項目比例		≤1%